按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2019年部门预算公开如下：

一、部门职责

甘肃省总工会主要职责（部分）是：依照法律和《中国工会章程》，组织和指导全省各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，进一步突出和履行维护服务职能；指导和组织实施送温暖工程，做大做强“春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖”品牌；指导和组织实施困难职工帮扶工作，保障困难职工群体的合法权益；做好工会有关农民工的服务协调工作，保障农民工合法权益；承担全国、全省劳模、先进工作者和五一劳动奖获得者、“工人先锋号”的推荐、评选、表彰和管理服务工作；承担省委、省政府及中华全国总工会交办的其他事项。

二、机构设置

（一）机关内设机构

机关内设10个部室，具体为办公室（女工委办公室）、组织部、宣传教育部、理论政策研究室、法律保障部、经济技术部、劳动关系和社会联络部、财务和资产管理部、经费审查委员会办公室、机关党委。

（二）参照公务员法管理单位

省总工会所属参照公务员法管理的事业单位有3个，分别为甘肃省科学技术交流站（职工技协办公室）、甘肃省教科文卫工会委员会、甘肃省经贸工会委员会。

（三）直属事业单位

省总工会直属事业单位有7个，分别为省总工会法律援助中心（职工维权服务中心）、省总工会机关后勤服务中心、省总工会干部学校、省职工网络服务中心、省职工对外交流中心、甘肃工人报社、甘肃省清水工人温泉疗养院。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2019年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2019年预算收入4105.87万元，比2018年预算减少126.66万元，下降3%，下降的主要原因是：省财政将2019年省纪委监委派驻省总工会机关纪检监察组干部的差旅费核减。包括：一般公共预算收入4105.87万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2019年支出预算4105.87万元，比2018年预算减少126.66万元，下降3%，下降的主要原因是：省财政将2019年省纪委监委派驻省总工会机关纪检监察组干部的差旅费核减。包括：

1.一般公共服务支出1319.90万元。

2. 社会保障和就业支出122.03万元。

3.卫生健康支出150.79万元。

4.住房保障支出136.65万元。

5.转移性支出2376.50万元。

四、一般公共预算情况

2019年一般公共预算支出1729.37万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2019年基本支出589.87万元，比2018年预算减少119.66万元，下降16.86%，下降的主要原因是：省财政将2019年省纪委监委派驻省总工会机关纪检监察组干部的差旅费核减，基本支出减少。

（二）项目支出

2019年一般公共预算拨款项目支出预算1139.50万元，比2018年预算减少2383.50万元，下降67.66%，下降的主要原因是：2019年省财政将转移性支出单独列支，未列入一般公共预算拨款项目支出预算中。

1.保障运转经费1个，主要是：工作经费；

2.其他项目4个，主要是：“两节”期间送温暖慰问金、节日慰问金、困难劳模补助资金、困难职工帮扶补助资金。

五、部门一般性支出情况

（一）因公出国（境）费用0万元，与上年持平。

（二）公务接待费0.20万元，比2018年预算减少1.81万元，下降90.05%，下降的主要原因是：省财政将2019年省纪委监委派驻省总工会机关纪检监察组干部的公务接待费核减。

（三）公务用车购置及运行维护费12.80万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费12.80万元），与上年持平。

（四）培训费0万元，与上年持平。

（五）会议费0万元，与上年持平。

（六）机关运行经费168.91万元，比2018年预算减少0.80万元，下降0.47%，下降的主要原因是：根据相关规定，压缩了办公费。

六、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2019年使用政府性基金预算安排支出0万元。

（二）非税收入情况

2019年本部门共有0个单位涉及非税收入，2019年计划征收0万元。

（三）政府采购情况

2019年机关及所属预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为0万元。其中：办公用房0平方米，价值0万元。部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。（因工会占有、使用的资产属于工会资产（社团资产），不属于国有资产；同时财政不承担省总机关行政经费，没有用财政资金建造、购置资产，故填报零。)

（五）部门绩效评价进展情况

2019年预算中实行绩效目标管理的项目5个，主要是：“两节”期间送温暖慰问金、工作经费、节日慰问金、困难劳模补助资金、困难职工帮扶补助资金。涉及省级财政安排一般公共预算财政拨款1139.50万元。其中：组织自评项目0个，涉及0万元，占部门预算安排总额的0%。选择0个二级预算单位纳入部门整体支出绩效评价试点范围。确定中期绩效评价试点项目0个。

七、名词解释

1.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

5.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

6.“三公”经费：指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障省委办公运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1. 甘肃省总工会2019年预算公开表.pdf

         2. 2019年甘肃省省级财政支出项目绩效目标.pdf

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