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甘肃省总工会2020年部门预算公开说明

来源:账务和资产管理部 更新于:2020年2月10日() 阅读:

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2020年部门预算公开如下:

一、部门职责

甘肃省总工会主要职责(部分)是:依照法律和《中国工会章程》,组织和指导全省各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针,进一步突出和履行维护服务职能;指导和组织实施送温暖工程,做大做强“春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖”品牌;指导和组织实施困难职工帮扶工作,保障困难职工群体的合法权益;做好工会有关农民工的服务协调工作,保障农民工合法权益;承担全国、全省劳模、先进工作者和五一劳动奖章获得者、“工人先锋号”的推荐、评选、表彰和管理服务工作;承担省委、省政府及中华全国总工会交办的其他事项。

二、机构设置

(一)机关内设机构

机关内设10个部室,具体为办公室(女工委办公室)、组织部、宣传教育部、理论政策研究室、法律保障部、经济技术部、劳动关系和社会联络部、财务和资产管理部、经费审查委员会办公室、机关党委。

(二)参照公务员法管理单位

省总工会所属参照公务员法管理的事业单位有3个,分别为甘肃省科学技术交流站、甘肃省教科文卫工会委员会、甘肃省经贸工会委员会。

(三)直属事业单位

省总工会直属事业单位有7个,分别为省总工会法律援助中心(职工维权服务中心)、省总工会机关服务中心、省总工会干部学校、省职工网络服务中心、省职工对外交流中心、甘肃工人报社、甘肃省清水工人温泉疗养院。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2020年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

(一)收入预算

2020年收入预算4033.51万元,其中:当年财政拨款收入4033.51万元,比2019年预算减少72.36万元,下降1.8%,下降的主要原因是贯彻落实国家、省上关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的精神,部门业务费(工作经费)压缩20万,纪检组其他交通费用压缩79.74万元。当年的财政拨款包括:一般公共预算收入4033.51万元,政府性基金预算收入0万元。

(二)支出预算

2020年支出预算4033.51万元,其中:当年财政拨款预算4033.51万元,比2019年预算减少72.36万元,下降1.8%,下降的主要原因是贯彻落实国家、省上关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的精神,部门业务费(工作经费)压缩20万,纪检组其他交通费用压缩79.74万元。当年财政拨款主要是:

1.一般公共服务支出1222.27万元。

2.社会保障和就业支出121.16万元。

3.卫生健康支出178.10万元。

4.住房保障支出135.98万元。

5.转移性支出2376万元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出4033.51万元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:

(一)基本支出

2020年基本支出537.51万元,比2019年预算减少52.36万元,下降8.9%,下降的主要原因是彻落实国家、省上关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的精神,纪检组其他交通费用压缩79.74万元。

(二)项目支出

2020年一般公共预算财政拨款项目支出预算1120万元,比2019年预算减少19.50万元,下降1.7%,下降的主要原因是彻落实国家、省上关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的精神,部门业务费(工作经费)压缩20万。

保障运转经费1个,主要是工作经费;

其他项目3个,主要是"两节"期间送温暖慰问金;节日慰问金;困难劳模补助资金;

(三)部门管理的转移支付

2020年,共管理省对市县转移支付2376万元,比2019年预算减少0.5万元,下降0%,下降的主要原因是困难劳模补助资金转移性支付比例调整。其中:一般性转移支付0万元,专项转移支付2376万元。具体项目有:

1.困难职工帮扶补助资金1500万元。

2.困难劳模补助资金876万元。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

(详见部门预算公开表8,9)

1.因公出国(境)费用0万元,与上年持平。

2.公务接待费0.2万元,与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费12.8万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费12.8万元),与上年持平。

4.培训费0万元,与上年持平。

5.会议费0万元,与上年持平。

6.机关运行经费149.06万元。比2019年预算减少19.85万元,下降11.8%,下降的主要原因是彻落实国家、省上关于过“紧日子”和坚持厉行节约反对浪费的精神,部门业务费(工作经费)压缩20万。

六、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2020年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

(二)非税收入

 本部门无非税收入。

(三)政府采购情况

2020年预算未安排政府采购支出。

(四)国有资产占用情况

本部门所属资产为工会资产,不在此公开范围之内。

七、预算绩效管理情况

(一)部门绩效评价进展情况

2019年本部门按照财政要求,将相关项目全部纳入绩效目标管理,执行过程按款项支出进度进行了监控并上报财政绩效管理部门,年终完整实现了年初制定的绩效目标,绩效目标执行良好。

(二)2020年部门预算项目支出绩效目标情况

2020年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目6个,涉及财政支出3496万元。其中:一般公共预算项目4个,涉及财政支出1120万元;转移性支付项目2个,涉及财政资金2376万;政府性基金项目0个,涉及财政支出0万元。2020年本部门及所属10个预算单位纳入部门(单位)预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 甘肃省总工会2020年部门预算公开表.pdf

甘肃省总工会2020年绩效目标表.pdf

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