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2019年度 甘肃省总工会部门决算

来源:省总财资部 更新于:2020年8月24日() 阅读:

目 录

第一部分  部门概括

一、职能职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算收支决算情况说明

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概括

一、职能职责

甘肃省总工会主要职责(部分)是:依照有关法律和《中国工会章程》,组织和指导全省各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针,进一步突出和履行维护服务职能;指导和组织实施送温暖工程,做大做强“春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖”品牌;指导和组织实施困难职工帮扶工作,保障困难职工群体的合法权益;做好工会有关农民工的服务协调工作,保障农民工合法权益;承担全国、全省劳模、先进工作者和五一劳动奖获得者、“工人先锋号”的推荐、评选、表彰和管理服务工作;承担省委、省政府及中华全国总工会交办的其他事项。

二、机构设置

1、机关内设机构

机关内设10个部室,具体为办公室(女工委办公室)、组织部、宣传教育部、理论政策研究室、法律保障部、经济技术部、劳动关系和社会联络部、财务和资产管理部、经费审查委员会办公室、机关党委。

2、参照公务员法管理单位

省总工会所属参照公务员法管理的事业单位有3个,分别为甘肃省科学技术交流站(职工技协办公室)、甘肃省教科文卫工会委员会、甘肃省经贸工会委员会。

3、直属事业单位

省总工会直属事业单位有7个,分别为省总工会法律援助中心(职工维权服务中心)、省总工会机关后勤服务中心、省总工会干部学校、省职工网络服务中心、省职工对外交流中心、甘肃工人报社、甘肃省清水工人温泉疗养院。

第二部分  2019年度部门决算报表

具体报表见附件

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本部门2019年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故表八无数据。

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支分别为3,881.91万元。收支较上年决算数减少1,812.97万元、下降31.84%,主要原因是财政划拨工会经费提取比例由60%下降到40%,故财政划拨工会经费较上年减少1571.73万元。退休干部进入社保发工资,故退休费较上年减少232万元。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计3,881.91万元,较上年决算数减少1,812.97万元,下降31.84%,主要原因是财政划拨工会经费提取比例由60%下降到40%,故财政划拨工会经费较上年减少1571.73万元。退休干部进入社保发工资,故退休费较上年减少232万元。其中:一般公共预算财政拨款收入3,881.91万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计3,881.91万元,较上年决算数减少1,812.97万元,下降31.84%,主要原因是财政划拨工会经费提取比例由60%下降到40%,故财政划拨工会经费较上年减少1571.73万元。退休干部进入社保发工资,故退休费较上年减少232万元。其中:基本支出2,722.41万元,占70.13%;项目支出1,159.50万元,占29.87%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支分别为3,881.91万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少1,812.97万元,下降31.84%。主要原因是财政划拨工会经费提取比例由60%下降到40%,故财政划拨工会经费较上年减少1571.73万元。退休干部进入社保发工资,故退休费较上年减少232万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出3,881.91万元,较上年决算数减少1,812.97万元,下降31.84%。主要原因是财政划拨工会经费提取比例由60%下降到40%,故财政划拨工会经费较上年减少1571.73万元。退休干部进入社保发工资,故退休费较上年减少232万元。主要用于以下几个方面:

1.一般公共服务支出3,397.02万元,占87.51%,较年初预算数减少299.38万元,下降8.10%。

2.社会保障与就业支出197.45万元,占5.09%,较年初预算数增加75.42万元,增长61.80%。

3.卫生健康支出150.79万元,占3.88%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

4.住房保障支出136.65万元,占3.52%,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,722.41万元。其中:人员经费546.94万元,较上年决算数减少232.09万元,下降29.79%,主要原因是退休干部进入社保发工资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费2,175.47万元,较上年决算数减少1,555.38万元,下降41.69%,主要原因是财政划拨工会经费提取比例由60%下降到40%。公用经费用途主要包括办公费等。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计1.70万元,较年初预算数减少11.30万元,下降86.92%,主要原因是根据省财政厅要求,纪检组压缩公务接待费。较上年支出数增加0.31万元,增长15.42%,主要原因是公务用车维护。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度本部门因公出国(境)费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%。

公务用车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元,增长0.00%。

公务用车运行维护费1.50万元,主要用于公务用车维护。费用支出较年初预算数减少11.30万元,下降88.28%,主要原因是实际支出减少。较上年支出数增加1.50万元,增长0.00%。

公务接待费0.20万元,主要用于纪检组公务接待。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。较上年支出数减少1.81万元,降幅90.05%,主要原因是根据省财政厅要求,纪检组压缩公务接待费。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2019年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待2批次13人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年度本部门机关运行经费支出2,175.47万元,机关运行经费主要用于开支基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。机关运行经费较上年决算数减少1,555.38万元,下降41.69%,主要原因是财政划拨工会经费提取比例由60%下降到40%。

其中:本年度会议费支出0.00万元,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。本年度培训费支出0.00万元,较年初预算数增加0.00万元,增长0.00%。

(二)政府采购支出情况

因省总工会无财政安排政府采购支出,故2019年本部门政府采购支出总额0.00万元。

(三)国有资产占用情况

截至2019年12月31日,本部门公务车保有量4辆,属工会资产,不属于此次公开范围。

十、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求,现将本部门组织开展绩效评价情况说明如下:

(一)部门绩效自评情况

1.部门项目支出绩效自评情况

共组织对2019 年度3个一般公共预算项目开展了绩效自评,涉及资金1116万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。其中:工作经费、节日慰问金、“两节期间送温暖慰问金”等3个项目自评结果为“优”,涉及资金1116万元。(《自评表》详见附件)

2.部门负责管理的转移支付项目绩效自评情况

共组织对2019 年度2个一般公共预算转移支付项目开展了绩效自评,涉及资金2400万元。其中:困难劳模补助资金、困难职工帮扶补助资金项目自评结果为“优”,涉及资金2400万元。(《自评表》详见附件)

3.部门整体支出绩效自评情况

组织对本部门整体支出开展了绩效自评,涉及预算支出3881.91 万元,自评结果为“优”。从评价情况来看,甘肃省总工会2019年部门履职计划指标得分情况较好,部门履职效益较高,部门较好的完成了2019年的绩效目标。

(二)部门评价情况

本部门通过委托第三方机构的方式组织对部分重点项目和预算单位整体支出开展了绩效评价(绩效评价报告详见附件)。

1.重点项目评价情况

共组织对1个项目开展了绩效评价,涉及资金 1500万元,其中:困难职工帮扶补助项目评价结果为优,涉及资金 1500 万元。

2.预算单位整体支出评价情况

共组织对1个预算单位开展了整体支出绩效评价,涉及预算支出3881.91万元,其中:甘肃省总工会评价结果为“优”,涉及预算支出 3881.91万元。

第四部分  名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

八、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

十六、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件一 甘肃省总工会.pdf

附件二 甘肃省总工会--自评报表.pdf

附件三 甘肃省总工会——部门整体报告.pdf

附件四 甘肃省总工会——项目绩效评价报告.pdf

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